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附件1

淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）

2019年部门预算

2019年2月

目录

    第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年财政拨款收支总表

2. 淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年一般公共预算支出表

3. 淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年一般公共预算基本支出表

4. 淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年政府性基金预算支出表

5. 淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年国有资本经营预算支出表

6. 淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年收支总表

7. 淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年收入总表

8. 淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年支出总表

9. 淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年政府采购支出表

10. 淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

第一根据《关于调整市安全生产监督管理局（煤炭管理机构编制事项的批复》（淮编[2017]31号）文件规定，市安全生产监督管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；依据有关法律法规，起草安全生产、地方煤炭生产安全管理、民用爆炸物品和非煤矿山行业管理方面的地方性法规政策，组织起草安全生产方面的规范性文件，贯彻实施安全生产方针、政策、规章和规程；研究拟订工矿商贸安全生产的市控标准并组织实施。

（二）负责拟定全市安全生产监督管理工作规划、煤炭工业发展战略和行业规划；负责制定全市安全生产责任目标并实施监督考核。

（三）综合管理全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势；依法行使国家安全生产监督管理职能，指导、协调和监督质量技术监督等部门承担的专项安全监察、监督工作。

（四）负责发布全市安全生产信息；负责全市安全生产伤亡事故统计工作；组织协调事故的调查处理，承办事故调查报告的批复结案。

（五）指导、协调全市安全生产检测检验工作，监督检查工矿商贸企业安全生产条件；负责设备（由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外）检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资格审核工作，并负责监督检查。

（六）负责全市安全生产宣传教育和本系统安全生产监察人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员和企业主要经营管理者安全资格考核工作；指导、监督企业实施职工安全教育工作，监督指导注册安全工程师职业资格考试和注册工作。

（七）监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。

（八）负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）的安全监督检查工作；监督检查企业职业危害的预防治理工作；监督检查重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作；组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作；组织、指导和协调煤矿救护、危险化学品登记注册及事故应急救援等工作。

（九）拟定全市安全生产和煤炭生产科研规划，组织、指导重大科学技术研究和技术示范工作。

（十）负责地方煤矿日常性的监督检查和安全专项整治工作；监督地方煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井；负责全市地方煤炭行业灾害、事故的抢险救护工作。

（十一）负责地方煤炭行业管理工作，依法管理我市煤炭生产和经营秩序。

（十二）负责综合监督管理非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民爆物品安全生产工作。

   （十三）负责市安全生产委员会的日常工作；承办市人民政府、市安全生产委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理和省委、省政府关于安全生产工作的重要指示批示要求，深化安全监管体制改革，建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的责任体系，完善安全生产长效机制，坚守安全生产“红线”，强化责任，注重预防，狠抓治本，依法治理，夯实基础，确保全市安全生产形势持续稳定好转。

(1)强化安全生产“红线意识”，深入推进安全生产责任体系建设。

  （2）认真完成落实好《中共安徽省委安徽省政府关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件各项要求。

  （3）认真开展好安全生产检查,强化安全隐患排查治理。

  （4）强化煤矿、非煤矿山、危化品、民爆器材和烟花爆竹等重点行业和领域安全管理，大力推进安全生产治本攻坚。

  （5）加强移动执法终端的配备和使用,推进企业安全生产保障能力建设。加强安全生产宣传教育培训,夯实“六项机制”建设的基层和基础。强化应急管理，提升事故应急处置能力。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

部门公开表9

部门公开表10

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年财政拨款收支预算1393.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1393.06万元、政府性基金预算拨款0元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1393.06万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出109.41万元，占7.85%；医疗卫生支出50.95万元，占3.66%；资源勘探电力信息等事物支出1146.42万元，占82.30%；住房保障支出86.28万元，占6.19%。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

   （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年一般公共预算拨款1393.06万元，比2018年预算拨款增加94.52万元，增长7.27%，主要原因：一是人员编制增加，相关费用增加；二是检查执法力度加强，执法办案经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1.社会保障和就业支出109.41万元，占7.85%，比2018年预算减少91.84万元，下降45.63%，下降原因主要是财政负担退休人员移交社保。

2.医疗卫生支出50.95万元，占3.66%，比2018年预算增加12.57万元，增长32.75%，增长原因主要是人员增加。

3.资源勘探电力信息等事务支出1146.42万元，占82.30%，比2018年预算增加153.27万元，增长15.43%，增长原因主要：一是人员编制增加，相关费用增加；二是检查执法力度加强，执法办案经费增加。

4.住房保障支出86.28万元，占6.19%，比2018年预算增加20.52万元，增长31.20%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年一般公共预算基本支出785.52万元，其中：

工资福利支出633.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他商品和服务支出等。

商品和服务支出99.78万元，主要包括：办公费、差旅费、职工教育经费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、离退休人员支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助52.22万元，主要包括：离退休费、生活补助、奖励金、独生子女费、其他对个人家庭补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

    淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年收支总预算1393.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入1393.06万元、政府性基金预算拨款收入0元、纳入专户管理非税收入0元，支出包括：社会保障和就业支出109.41万元；医疗卫生支出50.95万元；资源勘探电力信息等事物支出1146.42万元；住房保障支出86.28万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年收入预算1393.06万元，其中：

一般公共预算拨款收入1393.06万元，占100%，比2018年预算增加94.52万元，增长7.27%，增长原因：一是人员编制增加，相关费用增加，二是检查执法力度加强，执法办案经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%，原因是本部门无政府性基金预算；纳入专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%，原因是本部门无专户资金预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年支出预算1393.06万元，比2018年预算增加94.52万元，增长7.27%，增长原因主要：一是人员编制增加，相关费用增加；二是检查执法力度加强，执法办案经费增加。其中，基本支出785.52万元，占56.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出607.54万元，占43.61%，主要用于安全生产领域相关执法、监管等事项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无。

（二）机关运行经费。

淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年机关运行经费财政拨款预算47.02万元，比2018年增加1.85万元，增长4.1%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年各部门政府采购预算总额187.35万元。其中：政府采购货物预算12.35万元，政府采购服务预算175万元。

（四）政府购买服务情况。

淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年各部门政府购买服务预算总额175万元。其中：技术性服务175万元。

（五）国有资产占有使用情况。

无。

（六）绩效目标设置情况。

淮北市安全生产监督管理局（煤炭管理局）2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

2.纳入国库管理的非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。