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根据《中共淮北市委 淮北市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（淮发〔2019〕12号）、《关于印发<淮北市预算绩效管理考核暂行办法>等相关办法的通知》（淮绩效办〔2020〕1号）等文件精神和市财政局统一部署，为进一步提高我市应急管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益，筑牢筑好安全发展防线，我局就2021年度预算绩效管理开展了全面自查。现将有关情况报告如下： 

一、预算绩效管理工作开展情况 

（一）明确预算绩效管理重点。紧紧围绕部门职能，开展部门预算绩效管理工作，淮北市应急管理局是根据《中共淮北市委、淮北市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发〔2019〕2号）文件设立并加挂市煤矿安全监督管理局牌子，为市政府组成部门。工作职能主要包括全市应急指挥、安全生产监督和综合协调、自然灾害防治管理、执法监督和调查统计、救灾和物资保障等方面，重点是加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。

（二）强化预算绩效全过程管理。加强组织领导，实行一把手亲自抓，其他党组成员分工负责，各科室负责人参与配合、局财务具体负责的有效工作机制。通过年中对项目预算执行情况和绩效目标实现程度的“双监控”，年度终了对本年度绩效目标的全面自评，实现了预算绩效全过程闭环管理，我局支出结构不断优化，支出效果不断增强，2021年度实现了部门预算执行率100%的目标。

二、自评得分情况及说明

根据预算绩效管理工作要求及安排，我局对2021年度部门预算绩效管理工作进行了梳理和自评考核，自评分数为73分。

（一）预算绩效管理基础工作（自评：8分）

1.健全工作体制机制。2021年11月我局制定了《淮北市应急管理局预算绩效目标管理暂行实施细则》,建立了局党组书记、局长鲁孝诗为组长、其他党组成员为副组长的绩效管理工作领导小组，由局办公室牵头、财务具体负责、各科室及下属单位参与配合的内部绩效管理工作协调机制、党组召开专题会议集体研究部署绩效管理工作。根据省厅的行业核心绩效指标开展绩效管理工作。规范中介机构参与绩效管理工作。

（二）预算绩效管理体系建设（自评：60分）

1.事前绩效评估管理。我局紧紧围绕应急管理工作重点任务和要求，科学合理编制设定绩效目标。根据市财政部门的安排积极组织开展了2021年度部门整体支出事前绩效评估，并及时依据评估结果修改完善年度部门预算的编制，详见《关于市应急局2021年度部门整体支出事前绩效评估结果应用的说明》。

2.绩效目标管理。我局除日常运转类项目外，所有项目都严格按照市财政部门要求编制绩效目标，结合工作实际，充分考虑项目的共性和个性特点，科学合理细化量化绩效目标。2021年度11个项目，除1个日常运转类项目外，全部设定绩效目标，充分体现了以目标设定促进全年应急工作开展的导向性作用，有力保障了全局机关及下属7家事业单位的正常有效运转。

3.绩效运行监控管理。我局按市财政部门要求对2021年度部门整体和项目支出绩效目标实现程度实时监控；按时报送部门整体监控情况，发现偏离绩效目标和预算执行进度较慢项目，及时采取有效措施予以纠偏，实现了年度部门预算执行率100%的目标。

4.绩效评价管理。我局按照市财政部门要求积极组织开展部门整体支出和项目支出绩效自评，并及时报送自评结果和相关材料。2021年度我局部门预算共安排了11个项目，除1个日常运转类项目外，所有项目都严格按照市财政部门要求进行绩效自评，提升绩效自评和部门评价质量、加强绩效结果应用、压减低效无效支出、推进预算与绩效一体化、落实主体责任，并根据部门绩效评价发现问题及时进行整改，完善相关政策和改进财务管理。

（三）预算绩效管理信息公开（自评：5分）

1.按规定模板、规定时限公开预、决算信息。我局严格信息公开要求，不断增强预、决算透明度，做到“两个统一”，即在财政部门指定的网址，遵循统一时间，按照统一模板进行预、决算信息的统一公开。

2.按照财政部门批复预、决算数完整公开。我局预、决算公开的内容真实、完整（按照财政部门规定涉密单位、涉密信息除外）；如实公开“三公”经费支出预算和“三公”经费支出执行情况。

3.按要求将部门重点项目绩效目标公开。我局在公开部门预算的同时公开重点项目绩效目标，在公开部门决算的同时公开重点项目绩效自评结果。

三、存在不足及下一步打算

通过实施预算绩效管理，我局预算资金使用效率和使用效益得到了明显提升，应急管理重点工作得到了有力保障，预决算编制水平不断增强。但由于预算绩效管理已经从之前的单纯评价转向全过程绩效管理，其较强的专业性强，导致实际工作中仍存在一些不足：年底预算绩效考评工作时间安排的太过紧急，相关资料准备十分仓促，造成考评工作不够细致扎实，建议能否将考评时间安排在部门决算报表任务完成之后；预算绩效考评工作任务重，各单位财务人员紧缺，尤其是像我局这种财务不单设科室（在局办公室管理），又缺乏系统的学习培训，工作压力和强度确实很大。

下一步，我局将紧密结合创建“本质安全提升年”的工作主题，“强改革、大提升、保稳定、争进位”的工作理念和“一二三四五”的工作布局，研究制定更加具体、操作性强的预算绩效管理实施办法和细则，规范绩效评价方式，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，以更高的预算绩效管理水平服务、保障我市应急安全管理工作，为推进中国碳谷·绿金淮北创造稳定的安全生产环境。